审计处处长工作职责  

1、主持审计处全面工作；

2、根据上级主管部门和学校要求，确定年度审计工作目标和重点，主持编制和安排学校审计计划；

3、主持制定各项审计规章制度、审计流程及工作规范；

4、主持召开处务会和工作例会，布置、检查和总结审计工作。负责审核批准审计方案，审定签发审计报告；

5、负责审计人员的思想政治工作、党风廉政建设和机关作风效能建设；

6、领导交办的其他工作。

审计处副处长工作职责   

1、协助处长做好处日常管理工作和业务工作；

2、负责处业务建设，组织开展审计人员业务培训、业务学习及研讨；

3、参加审计项目的具体审计工作；

4、负责审计报告、审计意见书、审计决定在审定前的复核工作；

5、负责审计质量管理和资产、档案管理工作；

6、领导交办的其他工作。

综合审计科岗位设置及工作职责

一、科长工作职责

1、根据处审计工作计划，制定综合审计科的工作计划，并组织实施，及时向处长汇报工作情况；

2、负责处行政召开的各种会议的通知、会务和记录，协助处领导组织全处各项集体活动；

3、负责处相关印章的日常管理及使用的登记备案工作；

4、负责撰写本科室的工作总结；

5、组织科内工作人员的业务学习等管理工作；

6、负责组织落实处长交办的其他任务。

二、文书岗位工作职责

1、负责起草部门工作计划和总结；

2、负责部门文件、通知、会议纪要、通讯稿、审计工作简报的草拟、整理、发布；

3、负责按照学校及审计处的相关规定，做好文件的收发、传阅、整理归档等工作。

三、信息系统管理岗位工作职责

1、负责内部审计系统维护；

2、负责网站日常管理维护及信息更新。

四、档案管理岗位工作职责

1、负责综合审计科工作的档案收集、整理和归档工作；

2、负责全处档案的收集和上报工作。

五、日常行政事务岗位工作职责

1、负责日常办公用品的购置、登记和领用管理；

2、负责固定资产的购置及网上的管理与登记；

3、负责外来人员的接待、内联外络及部门协调工作；

4、负责与省教育厅审计处和各级协会间的工作联系；

5、负责报刊的征订，报刊的收发、登记、处理；

6、负责全处的考勤汇总、备案和请销假记录工作，安排节假日及特殊时间的值班；

7、负责审计信息发布、更新；

8、负责与离退休同志的日常联络及年终慰问准备工作；

9、负责处内的报销工作；

10、领导交办的其他工作。

六、综合审计管理岗位工作职责

1、提交审计业务年度服务商采购申请，年度服务协议的签订；

2、外审项目的委托及合同签订；

3、外审项目资料、工作底稿、外审报告、审计费发票等的收集、整理及发送；

4、相关资料的整理归档。

财务审计科岗位设置及工作职责

一、科长工作职责

1、根据处审计工作计划，制定财务审计科的工作计划，并组织实施，及时向处长汇报工作情况；

2、担任主要审计项目的主审工作，并参与具体审计项目实施工作；

3、负责科内审计项目的复核、检查工作；

4、负责组织落实科内档案资料的收集、整理和归档工作；

5、负责撰写本科室的工作总结；

6、组织科内工作人员的业务学习等管理工作；

7、负责组织落实处长交办的其他任务。

二、主审岗位工作职责

1、负责分配本审计组成员的工作任务；

2、负责编制本审计组审计项目的审计方案；参与具体审计项目的实施工作并编制审计工作底稿；起草审计报告、审计意见书等审计文书；

3、负责本审计组审计项目的复核工作；

4、负责本审计组审计项目的档案资料的收集、整理和归档工作；

5、完成处长和科长交办的其他任务。

三、审计人员岗位工作职责

1、按照审计组主审的工作安排，承担审计项目的具体实施工作；

2、编制审计工作底稿，及时向主审、科长汇报所发现的问题；

3、负责本人所承担工作的审计资料的收集、整理工作；

4、完成处长和科长交办的其他任务。

四、科研经费审签岗位工作职责

1、建立需审签的科研经费项目管理台账，并进行动态登记；

2、接收科研项目立项批复文件，项目任务书和项目预算（含经批准调整的科研经费预算）等资料；接收经项目负责人签字，财务处签章确认的科研经费决算报表；

3、审核科研项目经费支出明细账、科研经费决算报表等财务会计资料；如发现不符合财务管理规定的情况，通知相关负责人及时补充、修正。

4、审核确认无误后，通知综合审计科在决算书上签字或盖章；

5、负责所审签项目档案资料的收集、整理和归档工作；

工程审计科岗位设置及工作职责

一、科长工作职责

1、根据处审计工作计划，制定工程审计科的工作计划，并组织实施；

2、负责审计项目的复核、检查工作；

3、主持重大工程项目审计过程中事务所、施工单位、后勤管理处等部门间的工作协调；

4、组织落实科内档案资料的收集、整理和归档工作；

5、负责撰写本科室的工作总结；

6、组织科内工作人员的业务学习；

7、组织落实处长交办的其他任务。

二、送审资料的登记审核岗位工作职责

1、根据基本建设和维修改造工程管理委员会会议纪要，建立项目立项台帐；

2、送审资料的审核与接收，并建立送审台帐；

3、负责将结算资料移交结算审核主审实施审计。

三、工程结算审核主审岗位工作职责

1、负责工程项目结算审计的实施；

2、负责事务所、后勤管理处、施工单位协调工作；

3、将初审结果报送复审岗进行复审；

4、负责编制工程审计现场勘察记录表、审计工作底稿、工程结算审定单等审计文书；

5、负责审计资料整理归档。

四、工程结算审核复审岗位工作职责

1、对工程结算审核主审岗的初审结果进行复核；

2、负责委托外审项目的审计初稿复核；

3、负责审计工作底稿、工程结算审定单复核。

五、基建项目跟踪审计岗位工作职责

1、负责起草委托跟踪审计单位的招标文件；

2、负责对跟踪审计单位的日常检查和考核；

3、督促跟踪审计单位及时报送各种报表等资料；

4、及时收集跟踪审计单位反馈的意见和问题；

5、审核跟踪审计单位提交的跟踪审计报告；

6、负责跟踪审计资料整理归档。

六、工程项目财务决算审计岗位工作职责

1、担任工程财务决算审计组成员，参加具体审计项目的实施工作；

2、参与编制审计项目的审计计划、审计工作方案；

3、参与具体工程项目决算审计的实施工作，并编制审计工作底稿，起草审计报告、审计意见书等审计文书；

4、负责审计资料整理归档。